北京市朝阳区市政排水管理所2021年预算
北京市朝阳区市政排水管理所
2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区市政排水管理所2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据区编委(办)下达的机构编制文件《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编办【2017】4号)，朝阳区市政排水管理所为全额拨款事业单位，单位规格为科级，人员编制12名，其中：单位领导正职1名，副职2名。下设综合组、专业组。
2.部门职责
北京市朝阳区市政排水管理所主要职责负责区管雨水、污水排放设施、辖区内再生水水厂、污水处理站日常运行的监督管理；负责河道截污工程的配合工作；配合处置水环境、排水、再生水突发事件和抢险工作；配合行政执法部门查处排水违法行为。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区市政排水管理所部门行政编制0人，实际0人；事业编制12人，实际9人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年，朝阳区市政排水管理所严格落实朝阳区水务局工作要求及各重点任务分工，夯实工作基础，加强权属雨、污水管线维护、管理力度，提高污水处理站精细化管理水平，做好应急事件处置和应急工程实施，深入研究推进溯源治污工作，为巩固和推进区域水环境建设成果，服务水务中心工作提供坚实保障，实现业务工作与党建工作同频共振、融合发展。
二、收入预算说明
2021年收入预算371.171775万元。其中：财政拨款363.3995万元；使用的财政性结转资金7.772275万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算263.54万元，占总支出预算71.0%，比2020年281.52万元减少17.98万元，下降6.39%。
(二)项目支出预算99.8595万元，占总支出预算26.9%，比2020年195.5012万元减少95.6417万元，下降48.92%。
(三)上年财政资金结转支出7.772275万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区市政排水管理所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.89万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.09万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.8万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区市政排水管理所部门政府采购预算总额41.8873万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算41.8873万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，109.8164万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
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